货款回收的准备主要包括以下几个方面：
严格的发货流程控制
订单审核：在发货前，对销售订单进行严格审核，确保订单信息准确无误，包括客户名称、地址、产品名称、数量、单价、金额等。同时，核实客户的信用状况和付款记录，对信用不良或有欠款记录的客户要谨慎处理或采取相应的保障措施。
发货审批：发货申请需要经过相关部门的审批，如销售部门、财务部门等。销售部门负责确认订单的真实性和有效性，财务部门则要审核客户的信用额度和付款情况。只有在审批通过后，才能进行发货操作。
货物核对：在发货时，仓管员要仔细核对货物的名称、数量、规格等信息，确保与订单一致。同时，检查货物的质量，避免发出有质量问题的货物，以免引起客户纠纷和货款回收困难。
发货记录：做好发货记录是保证货款安全回收的重要环节。仓管员要及时记录发货的时间、数量、收货人等信息，以便日后查询和核对。同时，要将发货记录与销售订单进行关联，确保每一笔发货都有对应的订单支持。
加强客户信用管理
客户信用评估：建立客户信用评估体系，对客户的信用状况进行定期评估。评估内容包括客户的经营状况、财务状况、还款记录等。根据评估结果，对客户进行分类管理，对于信用良好的客户，可以给予适当的信用额度和优惠政策；对于信用不良的客户，要加强监控，甚至限制发货。
信用额度控制：设定合理的客户信用额度，避免客户过度赊账。当客户的欠款达到信用额度时，要及时通知销售部门，暂停发货或要求客户提前还款。同时，要密切关注客户的还款情况，对于逾期未还款的客户，要及时采取催收措施。
通过以上准备，可以有效降低货款回收的风险，确保货款的安全回收。
一图读懂 | 经营主体专项信用报告
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