开票失败可以通过以下步骤作废:当月作废在税控系统中找到错误发票,双击该发票,然后点击作废按钮。在原发票上注明“作废”字样,并重新开具正确的发票。跨月作废在税控系统中输入发票代码,然后开具红字发票。在会计处理时,将收入红冲掉。即时发现错误在原发票上直接注明“作废”字样,并重新开具。具体操作步骤登录开票
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